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       面對突如其來的新冠肺炎疫情，黨中央、國務(wù)院高度重視，習(xí)近平總書記親自指揮、親自部署，打響了一場疫情防控的人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、狙擊戰(zhàn)。經(jīng)過全國上下艱苦努力，當(dāng)前已初步呈現(xiàn)疫情防控形勢持續(xù)向好、生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)的態(tài)勢。海南控股系統(tǒng)內(nèi)審人員在這場沒有硝煙的戰(zhàn)斗中，也積極行動(dòng)起來，復(fù)工開展相關(guān)審計(jì)工作。


       3月9日，根據(jù)海南控股工作安排，海南控股審計(jì)組首先到五指山發(fā)電公司開展專項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)。審計(jì)組通過查閱相關(guān)記錄、文件及交談等方式了解五指山發(fā)電公司的經(jīng)營情況和資產(chǎn)規(guī)模,從財(cái)務(wù)角度入手，通過讀取OA金蝶平臺的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、現(xiàn)場調(diào)取近三年五指山發(fā)電公司的財(cái)務(wù)憑證等資料，對賬務(wù)處理方式進(jìn)行了檢查核對，底稿錄入等多項(xiàng)工作。從“三重一大”方面審查重大項(xiàng)目和資金的議事規(guī)則及使用是否規(guī)范，并結(jié)合黨委會議記錄抽查重點(diǎn)項(xiàng)目，審核項(xiàng)目的管理是否符合規(guī)章制度。針對項(xiàng)目內(nèi)部議標(biāo)和財(cái)務(wù)核算方面存在的疑惑，五指山發(fā)電公司生安部和財(cái)務(wù)部配合審計(jì)組行了現(xiàn)場答疑，提供相關(guān)資料。并對雷電站開展固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，核查賬面資產(chǎn)與實(shí)際資產(chǎn)是否相符和有無資產(chǎn)閑置浪費(fèi)的情況。


       3月12日，審計(jì)組趕往保亭發(fā)電公司進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)，通過為期兩天的審計(jì)，基本完成了固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、賬務(wù)處理檢查核對、底稿錄入等多項(xiàng)工作。保亭發(fā)電公司針對審計(jì)組的疑問一一解答，提供合理依據(jù)資料，得到了審計(jì)組的認(rèn)可。

       扎實(shí)的現(xiàn)場審計(jì)工作為后續(xù)的審計(jì)報(bào)告的出具打牢堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，提供合理、準(zhǔn)確、有效的資料支撐。海南控股系統(tǒng)內(nèi)審人員以審計(jì)報(bào)告為載體，深入分析問題原因，提出能夠改善公司經(jīng)營管理、推動(dòng)公司發(fā)展的措施建議，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)、管理薄弱等問題向業(yè)務(wù)部門、管理層反饋，從制度、管理等層面要求加強(qiáng)整改，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)的監(jiān)督職能。